Instrumentos que substituem os contratos- 2024
EMPENHO Nº |
OBJETO |
VALOR |
CONTRATADA/CNPJ |
SEI |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 1 (POLO SÃO LUÍS), 2 (POLO BACABAL), 4 (POLO BARRA DO CORDA), 5 (POLO CAXIAS), 6 (POLO CHAPADINHA), 10 (POLO SÃO JOÃO DOS PATOS) E 11 (POLO SANTA INÊS) |
R$ 25.278,52 |
ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 35.079.942/0001-91 |
0006837-34.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA RETANGULAR) |
R$ 1.275,00 |
FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ nº 31.408.827/0001-62 |
0019981-75.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS EM FORMATOS DIVERSOS). |
R$ 26.372,00 |
ADEQUA MOVEIS LTDA CNPJ nº 27.790.405/0001-27 |
0019990-37.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS E MESAS) |
R$ 52.682,00 |
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA CNPJ nº 46.928.110/0001-19 |
0019982-60.2024.6.24.8000 |
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE COM HEADSET E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS). |
R$ 3.312,00 |
TKL COMERCIAL LTDA CNPJ nº 14.724.532/0001-86 |
0019988-67.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS). |
R$ 17.209,20 |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ nº 46.344.050/0001-97 |
0019986-97.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE COLUNA). |
R$ 8.970,00 |
G M S ABREU E COMERCIO LTDA CNPJ nº 23.331.504/0001-90 |
0019992-07.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS). |
R$ 3.160,00 |
TOTAL PLASTICOS LTDA CNPJ nº 45.093.053/0001-32 |
0012210-46.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 3 (POLO BALSAS), 7 (PÓLO IMPERATRIZ), 8 (POLO ITAPECURU), 9 (POLO PINHEIRO) E 12 (POLO TIMON). |
R$ 8.277,72 |
VAREJAO GALB LTDA CNPJ nº 39.759.081/0001-43 |
0006839-04.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE PAD) |
R$ 200,49 |
G M S ABREU E COMERCIO LTDA CNPJ nº 23.331.504/0001-90 |
0012680-77.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS ADESIVAS). |
R$ 637,12 |
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA CNPJ nº 24.827.291/0001-54 |
0012697-16.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CHAVEIRO PORTA ETIQUETA, GRAMPEADOR, LIGA ELÁSTICA E PASTA PARA DOCUMENTO). |
R$ 2.333,00 |
A.E. MENDES LTDA CNPJ nº 41.472.655/0001-40 |
0012712-82.2024.6.24.8000 |
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AQUISIÇÃO DE CORDÕES (FITAS) PARA CRACHÁ. |
R$ 54,32 |
DPROMO COMERCIAL LTDA CNPJ nº 17.791.755/0001-54 |
0012639-13.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, PINCEL E SACO PLÁSTICO). |
R$ 479,39 |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ nº 45.249.840/0001-20 |
0012692-91.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS(AS) ELEITOS(AS) DE SÃO LUÍS/MA, A SER REALIZADO NO DIA 17/12/2024. |
R$ 5.950,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ nº 23.172.445/0001-54 |
0019718-43.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA (LETRA EM CHAPA GALVANIZADA). |
R$ 4.312,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ nº 40.630.032/0001-95 |
0007615-04.2024.6.24.8000 |
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DESPESA REFERENTE AO VALOR DA FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO HILUX, PLACA ROQ9E97, PERTENCENTE AO TRE/MA, APÓS SINISTRO OCORRIDO EM VIAGEM PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA |
R$ 390,00 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ nº 61.074.175/0001-38 |
0006803-93.2023.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SABÃO EM BARRA E SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM) |
R$ 12.169,42 |
SUCESSO EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA 51.825.811/0001-62 |
0012237-29.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA ARQUIVO, CAIXA PAPELÃO E PAPEL PARA RECADOS) |
R$ 10.428,00 |
BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ nº 32.793.363/0001-18 |
0012523-07.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, ESPONJA SINTÉTICA, LIMPA VIDROS E PAPEL TOALHA) |
R$ 14.672,32 |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ nº 45.249.840/0001-20 |
0012188-85.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA COMÉDIA PÃO COM OVO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL EM ALUSÃO COMEMORATIVA AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO |
R$ 8.000,00 |
SANTOS MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 48.366.891/0001-20 |
0018503-32.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 05) DA ARP 45/2023 (ID 2336418) |
R$ 959,40 |
MAX QUALITY COMERCIO LTDA CNPJ nº: 42.810.782/0001-74 |
0012644-69.2023.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS(AS) ELEITOS(AS) DE SÃO LUÍS, 17/12/24 ÀS 17H, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 03 A 09, 14, 17, 26 A 28, 29 A 37, 42 A 44, 45 A 48 E 50 A 58) DA ARP 20/2024 (ID 2333803) |
R$ 43.147,60 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA OS EVENTOS DE ENTREGA DA REVITALIZAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS, NO DIA 29/11/24 ÀS 09H, E AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES, NO DIA 19/12/24 ÀS 08H, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 03 A 09, 14, 17, 26 A 28, 29 A 37, 42 A 44, 45 A 48 E 50 A 58) DA ARP 20/2024 (ID 2333803). |
R$50.237,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM LOCAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E COLAGEM DE OUTDOOR EXTERNO E BACKBUS, PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 01 E 02 DA ARP 56/2023 (ID 2005076) |
R$25.156,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ nº: 40.630.032/0001-95 |
0010756-65.2023.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS (COFFEE BREAK, COQUETEL, ÁGUA E CAFÉ) PARA OS EVENTOS RODA DE CONVERSA SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA E ENTREGA DA REVITALIZAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA, NO DIA 29/11, DIPLOMAÇÃO DOS(AS) ELEITOS(AS) DE SÃO LUÍS/MA , NO DIA 17/12 E CULTO ECUMÊNICO, NO DIA 19/12, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 18, 19, 20 E 21) DA ARP 21/2024 (ID 2333431) |
R$29.712,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ nº: 49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 06) DA ARP 34/2024 (ID 2331934) |
R$ 2.277,40 |
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA CNPJ nº: 07.638.718/0001-57 |
0012192-25.2024.6.24.8000 |
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DESPESA PARA CUSTEAR OS TRABALHOS DE MOVIMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODAS AS URNAS ELETRÔNICAS DA GRANDE ILHA, NOS DIAS 12 A 14 DO MÊS EM CURSO, NA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SÃO LUÍS, CONFORME ITENS 04 E 06 DA ARP Nº 65/2024 |
R$ 5.998,15 |
H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 32.969.922/0001-06 |
0018523-23.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 01) DA ARP 32/2024 |
R$ 8.080,00 |
47.163.851 GEORGE AFONSO DA SILVA CNPJ nº: 47.163.851/0001-19 |
0012182-78.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS (ITEM 01), CONFORME SALDO DA ARP N 72/2024 |
R$ 28.434,00 |
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS CNPJ nº: 26.044.732/0001-77 |
0017841-68.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ORGANIZADOR DE FILAS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRE-MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 03) DA ARP 74/2024 (ID 2320263) |
R$ 13.300,00 |
PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTA CNPJ nº: 10.322.423/0001-81 |
0017848-60.2024.6.24.8000 |
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE SEM FIO), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 09) DA ARP 79/2024 (ID 2320235) |
R$17.100,00 |
SHALON MUSIC - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC CNPJ nº: 44.101.339/0001-50 |
0017865-96.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 1 (POLO SÃO LUÍS), 2 (POLO BACABAL), 4 (POLO BARRA DO CORDA), 5 (POLO CAXIAS), 6 (POLO CHAPADINHA), 10 (POLO SÃO JOÃO DOS PATOS) E 11 (POLO SANTA INÊS), CONFORME SALDO DE ARP 12/2024 (ID. 2313220) |
R$ 19.629,54 |
ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº: 35.079.942/0001-91 |
0006837-34.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 07) DA ARP 84/2024 (ID 2316189) |
R$ 40.154,80 |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ nº: 46.344.050/0001-97 |
0006837-34.2024.6.24.8000 |
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESAS EM FORMATOS DIVERSOS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRE/MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 02, 03, 04, 05 E 11) DA ARP 82/2024 (ID 2316097) |
R$ 63.652,00 |
ADEQUA MOVEIS LTDA CNPJ nº: 27.790.405/0001-27 |
0017590-50.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS (COORDENADOR DE EVENTOS, GARÇOM, SUPORTE DE BANNER, TOALHAS RETANGULARES E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA) PARA OS TRABALHOS DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO E URNA ELETRÔNICA E DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE IMPERATRIZ/MA, NA SEDE DO TRE/MA, NOS DIAS 26 E 27/10/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 02, 07, 36, 40 E 56) DA ARP 20/2024 (ID 2315504) |
R$ 4.006,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS RETANGULARES, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 10) DA ARP 86/2024 (ID 2316252) |
R$ 2.550,00 |
FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ nº: 31.408.827/0001-62 |
0017599-12.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 3 (POLO BALSAS), 7 (PÓLO IMPERATRIZ), 8 (POLO ITAPECURU), 9 (POLO PINHEIRO) E 12 (POLO TIMON), CONFORME SALDO DE ATA DA ARP 13/2024 (ID 2312746) |
R$ 11.499,54 |
VAREJAO GALB LTDA CNPJ nº: 39.759.081/0001-43 |
0006839-04.2024.6.24.8000 |
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE COM HEADSET E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 06) DA ARP 83/2024 (ID 2316153) |
R$7.920,00 |
TKL COMERCIAL LTDA CNPJ nº: 14.724.532/0001-86 |
0017592-20.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRABALHOS DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE IMPERATRIZ, NA SEDE DO TRE/MA, NOS DIAS 26 E 27/10/2024, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024, NO DIA 19/12/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08) DA ARP 65/2024 (ID 2313209) |
R$ 126.796,65 |
H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 32.969.922/0001-06 |
0017521-18.2024.6.24.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) BEBEDOUROS DE COLUNA, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 01) DA ARP 81/2024 (ID 2314691) |
R$ 22.080,00 |
G M S ABREU E COMERCIO LTDA CNPJ Nº: 23.331.504/0001-90 |
0017584-43.2024.6.24.8000 |
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| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE/MA, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA (ID 2298774) | R$ 1.296,77 |
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO CNPJ nº: 23.460.299/0001-62 |
0013479-23.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO RODA DE CONVERSA ENTRE AS SERVIDORAS DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO IRTES CAVAIGNAC, NA SEDE DO TRE/MA, NO DIA 24/10/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 18) DA ARP 21/2024 (ID 2310748) |
R$ 2.068,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ nº:49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA O FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA (ID 2271575) , TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2024 (ID 2307878) |
R$ 24.500,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ nº:49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.24.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 04 E 05) DA ARP 78/2023 (ID 2299637) |
R$ 741,76 |
A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS CNPJ nº:28.226.977/0001-40 |
0006706-58.2024.6.24.8000 |
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DESPESA COM O CONTRATO Nº 06/2019, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS E ÀS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA JUSTIÇA ELEITORAL DO MARANHÃO. SOLICITAÇÃO EFETUADA EM RAZÃO DE AUMENTO DA DEMANDA DEVIDO AO PLEITO ELEITORAL DE 2024, CONFORME SOLICITADO PELA SEGEC (ID. 2290131) |
R$ 60.092,50 |
LHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 85.240.869/0001-66 |
0002024-03.2020.6.24.8000 |
|
DESPESA COM INSTALAÇÃO E/OU REPARO DE CERCA CONCERTINA, NOS TERMOS DOS LOTES/ITENS 1 (REGIÃO DA ILHA - FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA), CONFORME SALDO DA ARP 38/2023 (ID 2294426) |
R$ 11.037,00 |
CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ nº: 41.227.454/0001-87 |
0011877-65.2022.6.24.8000 |
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DAS ELEIÇÕES 2024, NA SEDE DO TRE/MA, E DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO E URNA ELETRÔNICA, NO MULTICENTER SEBRAE, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 01, 02, 22, 36, 41 E 42) DA ARP 20/2024 (ID 2292563) |
R$ 2.054,95 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ nº: 23.172.445/0001-54 |
||
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONES CELULARES FIXOS, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 03) DA ARP 09/2024 (ID 2290263) E DECISÃO DO DIRETOR-GERAL (ID 2292544). |
R$ 1.300,00 |
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORM CNPJ nº: 20.988.198/0001-70 |
0007674-89.2024.6.24.8000 |
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| NE000854 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER AOS POLOS DE SÃO LUÍS/MA, SANTA INÊS/MA, IMPERATRIZ/MA E DE CAXIAS/MA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESEG (ID 2290325), SALDO DE ATA (ITENS 02, 03, 04 E 05) DA ARP 71/2024 (ID 2292237) |
R$ 56.989,50 |
ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE CNPJ nº: 14.694.736/0001-11 |
0015524-97.2024. 6.24.8000 |
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E BANDÔS, DESTINADOS ÀS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME ITENS 1, 2 E 3 DA ARP 79/2023 |
R$ 48.540,32 |
A R DOS S LIMA COM. E SERVIÇOS CNPJ nº 28.226.977/0001-40 |
0006916-13.2024.6.27.8000 |
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CONTRATAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA O FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA (SEDE PROVISÓRIA) E PARA O LOCAL DA AUDITORIA DE URNAS (SEBRAE MULTICENTER) - ITEM 01 - ARP 70/2024 |
R$ 10.000,00 |
ENERGIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.329.182/0001-01 |
0015516-23.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) CANECAS ECOLÓGICAS DE USO PERMANENTE, ITEM 12, ARP 353/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2023 DO IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE |
R$ 5.580,00 |
SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ: 18.520.187/0001-10 |
0014043-02.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ (SELF SERVICE), A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO IRTES CAVAIGNAC , NA SEDE DO TRE/MA, NOS DIAS 11 E 12/09/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 01) DA ARP 65/2024. |
R$ 3.764,00 |
H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.969.922/0001-06
|
0014345-31.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "TUDO PRONTO PARA VOTAR", NOS DIAS 28 E 29/9/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 30, 31, 34 E 36) DA ARP 20/2024 |
R$ 3.174,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS E INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 02) DA ARP 69/2024. |
R$ 8.680,00 |
FIBRA ATACADISTA IMPORTADORA LTDA CNPJ: 11.210.634/0001-95 |
0012383-70.2024.6.27.8000 |
|
INSTALAÇÃO E/OU REPARO DE CERCA CONCERTINA, NOS TERMOS DOS LOTES/ITEM 1 (REGIÃO DA ILHA - DEPÓSITO DA SEGEP E PRÉDIO SEDE DO TRE/MA), ARP 38/2023 |
R$ 10.023,00 |
CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. CNPJ: 41.227.454/0001-87 |
0011877-65.2022.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL PARA O EVENTO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL E JUÍZES, BEM COMO O LANÇAMENTO DO LIVRO DE MEMBRO DO TRE/MA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 10 E 19/09/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 18 E 19) DA ARP 21/2024 |
R$ 7.594,50 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL PARA PROTEÇÃO DE DADOS DO TRE-MA EM AMBIENTE EXTERNO |
R$ 2.345,95 |
SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA. CNPJ: 76.366.285/0001-40 |
0003448-46.2021.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DA CRE COM JUÍZES ELEITORAIS 2024, JUÍZES DE JUNTAS ELEITORAIS E JUÍZES AUXILIARES, NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS E AUDITÓRIO IRTES CAVAIGNAC, NOS DIAS 13, 27 E 30/09/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 18) DA ARP 21/2024 - PE 90017/2024 |
R$ 5.790,40 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0014364-37.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A REUNIÃO DA CRE COM JUÍZES ELEITORAIS 2024, JUÍZES DE JUNTAS ELEITORAIS E JUÍZES AUXILIARES, NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS E AUDITÓRIO IRTES CAVAIGNAC, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 13, 27 E 30/09/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 01, 04, 36 E 53) DA ARP 20/2024 - PE 90017/2024 |
R$ 2.763,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS ADESIVAS A4), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 07 E 08) DA ARP 47/2023 - PE 29/2023 |
R$ 590,25 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA CNPJ: 28.742.388/0001-15 |
0001123-93.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL PARA O ESPAÇO DO TRE/MA EM PARCERIA DO O TJ/MA - EXPOEMA 2024, DIAS 31/08 A 8/9/2024, CONFORME ITEM 19, ARP 21/2024 |
R$ 1.497,50 |
ACM BAPTISTA LTDA. CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOGAS, BANDEIRAS E TOALHAS DE MESA, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 01, 02 E 03) DA ARP 64/2024 - PE 90026/2024 |
R$ 8.895,00 |
IRX SERVICOS LTDA CNPJ: 48.449.867/0001-55 |
0013485-30.2024.6.27.8000 |
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CERCA CONCERTINA NO INTERIOR DO ESTADO, NOS TERMOS DOS LOTES/ITENS 1 (REGIÃO DA ILHA - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA E PAÇO DO LUMIAR/MA), 3 (REGIÃO SUL - GRAJAÚ/MA E RIACHÃO/MA), 4 (REGIÃO DOS COCAIS - TIMON/MA) E 7 (REGIÃO CENTRAL (SÃO MATEUS/MA, SANTA INÊS/MA E TUNTUM/MA), CONFORME SALDO DA ARP 38/2023 - PE 53/2022 |
R$ 8.307,00 |
CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 41.227.454/0001-87 |
0011877-65.2022.6.27.8000 |
|
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADAS NO CONTRATO 08/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO NO TRE-MA, NAS DEPENDÊNCIAS DA OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL (ORE), DURANTE O PERÍODO ELEITORAL DE 2024 |
R$ 2.990,40 |
MASTER FACILITIES LTDA CNPJ: 05.564.043/0001-13 |
0005215-22.2021.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O PRÉDIO DO FÓRUM ELEITORAL DE DOM PEDRO/MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 04 E 05) DA ARP 78/2023. |
R$ 981,25 |
A R DOS S LIMA COM. E SERVICOS CNPJ: 28.226.977/0001-40 |
0003620-33.2024.6.27.8048 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE ÁGUA PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CÂNDIDO MENDES/MA, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 18 E 20) DA ARP 21/2024 - PE 90017/2024 |
R$ 1.877,60 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0013797-06.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK E DE COQUETEL PARA O ESPAÇO DO TRE/MA EM PARCERIA DO O TJ/MA - EXPOEMA 2024, DIAS 31/08 A 8/9/2024, CONFORME ITENS 18 E 19, ARP 21/2024 |
R$ 5.063,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RÉGUAS ELÉTRICAS COM TOMADAS ESPAÇADAS), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 04) DA ARP 44/2023 |
R$ 2.999,50 |
GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ: 23.262.384/0001-16 |
0001121-26.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS (CAMISA DE MALHA) POLO INSTITUCIONAIS PARA PADRONIZAÇÃO DO VESTUÁRIO PARA JUÍZES(AS), SERVIDORES(AS), ESTAGIÁRIOS(AS), TERCEIRIZADOS(AS) E COLABORADORES/AS DO TRE/MA. ARP 50/2024, ITEM 2 |
R$ 34.000,0. |
GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA. CNPJ: 48.723.144/0001-00 |
0013125-95.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO INSTITUCIONAIS PARA PADRONIZAÇÃO DO VESTUÁRIO PARA JUÍZES(AS), SERVIDORES(AS), ESTAGIÁRIOS(AS), TERCEIRIZADOS(AS) E COLABORADORES/AS DO TRE/MA. ARP 49/2024, ITEM 1 |
R$ 22.902,00 |
LUZ CONFECCOES LTDA. CNPJ: 52.746.416/0001-57 |
0013120-73.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIOS PARA O FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME SALDO DAS ATAS (ITENS 47, 48, 49, 72, 52, 34, 36, 37, 39, 40 E 43) DA ARP 03/2023 E ARP 04/2023 DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO. |
R$ 362.694,68 |
MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTD CNPJ: 03.963.184/0001-83 |
0010969-37.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRA DO BRASIL), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 01) DA ARP 53/2024 |
R$ 1.198,00 |
CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA CNPJ: 17.365.274/0001-87 |
0012646-05.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRE/MA |
R$ 1.192,00 |
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 08.388.921/0001-85 |
0012591-54.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CORDÕES (FITAS) PARA CRACHÁ, ARP 51/2024, ITEM 12 |
R$ 58,20 |
IDPROMO COMERCIAL LTDA. CNPJ: 17.791.755/0001-54 |
0012639-13.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPO, PAPEL BRANCO E PLÁSTICO BOLHA), ARP 60/2024, ITEM 2 |
R$ 41.013,20 |
FO R T EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 47.418.539/0001-29 |
12524-89.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSE), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 21) DA ARP 62/2024 - PE 90037/2024 |
R$ 2.760,00 |
JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO CNPJ: 23.492.026/0001-08 |
0012709-30.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FONE DE OUVIDO), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 36) DA ARP 62/2024 - PE 90037/2024 |
R$ 254,70 |
JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO CNPJ: 23.492.026/0001-08 |
0012709-30.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E ELEIÇÃO SIMULADA EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, A SEREM REALIZADAS NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO E NA ESCOLA JOSÉ ABDALA, EM 15 E 18/8/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 18, 19 E 20) DA ARP 21/2024 - PE 90017/2024 |
R$ 8.605,60 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0012782-02.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA ARQUIVO, CAIXA PAPELÃO, PAPEL PARA RECADOS E PASTA), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 03, 04, 05, 25 E 26) DA ARP 55/2024 - PE 90037/2024 |
R$ 15.319,80 |
BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.793.363/0001-18 |
0012523-07.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CORDÕES (FITAS) PARA CRACHÁ, ARP 63/2024, ITEM 24 |
R$ 2.182,50 |
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS CNPJ: 23.043.017/0001-2 |
0012711-97.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR SSD SATA M.2), ARP 31/2024, ITEM 3 |
R$ 902,00 |
RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICO CNPJ: 11.493.926/0001-82 |
0012584-62.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS ADESIVAS), ARP 59/2024, ITEM 17 |
R$ 3.077,00 |
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA CNPJ: 24.827.291/0001-54 |
0012697-16.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, PINCEL E SACO PLÁSTICO), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 10, 29, 30 E 33) DA ARP 58/2024. |
R$ 1.394,10 |
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 45.249.840/0001-20 |
0012692-91.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CHAVEIRO, COLA BRANCA, GRAMPEADOR, LIGA ELÁSTICA E PASTA PARA DOCUMENTO), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 06, 11, 18, 20 E 27) DA ARP 52/2024 |
R$ 2.939,00 |
A. E. MENDES LTDA CNPJ: 41.472.655/0001-40 |
0012712-82.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA E ELEIÇÃO SIMULADA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO E ESCOLA JOSÉ ABDALA, NOS DIAS 15 E 18/08/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 05, 08, 28, 49, 56 E 57) DA ARP 20/2024 PE 90017/2024 |
R$ 4.266,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0012783-84.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E DE MULTÍMETRO DIGITAL, ITENS 3 E 11, ARP 43/2024 |
R$ 5.728,74 |
RV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 49.350.579/0001-01 |
0001108-27.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE CHÃO), ITEM 25, ARP 40/2024 |
R$ 2.170,80 |
KARINA FERREIRA DA CRUZ CNPJ: 31.313.294/0001-35 |
0012218-23.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEDRA SANITÁRIA E VASSOURA), ITEM 28, 36 E 37, ARP 41/2024. |
R$ 1.774,00 |
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA. CNPJ: 53.180.690/0001-74 |
0012225-15.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (DETERGENTE LÍQUIDO), ITEM 13, ARP 38/2024 |
R$ 913,32 |
SCHENNEIDER RIBEIRO MELONIO CNPJ: 54.021.213/0001-29 |
0012208-76.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (DESORIZADOR DE AR E INSETICIDA), ITENS 12 E 17, ARP 37/2024 |
R$ 5.196,70 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80 |
0012203-54.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR E SABONETE LÍQUIDO)), ITEM 1, E 32, ARP 32/2024 |
R$ 9.157,64 |
GEORGE AFONSO DA SILVA CNPJ: 47.163.851/0001-19 |
0012182-78.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), ITEM 6, ARP 34/2024 |
R$ 18.773,80 |
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO CNPJ: 07.638.718/0001-57 |
0012192-25.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS E PAPÉIS HIGIÊNICOS), ITEM 8,9,26, ARP 35/2024 |
R$ 7.474,80 |
HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 45.621.907/0001-06 |
0012194-92.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESINFETANTE E GUARDANAPO DE PAPEL), ITEM 11 E 16, ARP 36/2024 |
R$ 4.061,32 |
S O LU C C I DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA. CNPJ: 28.742.388/0001-15 |
0012201-84.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 21) DA ARP 39/2024 |
R$ 1.200,00 |
TOTAL PLASTICOS LTDA CNPJ: 45.093.053/0001-32 |
0012210-46.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABÃO EM BARRA E SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM), ITENS 30, 33, 34 E 35, ARP 42/2024 |
R$ 6.073,22 |
W N PEREIRA CNPJ: 44.945.573/0001-63 |
0012237-29.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS), ITEM 38, ARP 43/2024 |
R$ 198,00 |
W N PEREIRA. CNPJ: 44.945.573/0001-63 |
0012231-22.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES PHILIPS E CHAVES TESTE ELÉTRICO, ITENS 01 E 02, ARP 39/2023 |
R$ 671,40 |
L AGUIAR RIBEIRO LTDA CNPJ: 30.346.271/0001-64 |
0001048- 54.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA REDE DE INOVAÇÃO PELO MARANHÃO, A SER REALIZADA EM 1º/8/2024, NO AUDITÓRIO IRTES CAVAIGNAC, ITEM 18, ARP 21/2014 |
R$ 517,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0011807-77.2024.6.27.8000 |
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CERCA CONCERTINA NO INTERIOR DO ESTADO, NOS TERMOS DOS LOTES/ITENS 3 (REGIÃO SUL (BALSAS/MA)) E 5 (REGIÃO OESTE (IMPERATRIZ/MA E JOÃO LISBOA/MA), CONFORME SALDO DA ARP 38/2023. |
R$ 517,00 |
CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 41.227.454/0001-87 |
0011877-65.2022.6.27.8000 |
|
DESPESAS COM ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, RELATIVAS AO PLEITO ELEITORAL DE 2024, PREVISTAS NO CONTRATO 02/2022 (SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO |
R$ 5.775,84 |
NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA CNPJ: 19.152.814/0001-70 |
0006337-70.2021.6.27.8000 |
|
ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM GESTÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E DE ALMOXARIFADO E DE ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS |
R$ 31.212,75 |
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA CNPJ: 16.887.298/0001-33 |
0009826-13.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL AOS SÁBADOS E DOMINGOS DURANTE O PERÍODO PREPARATÓRIO DAS ELEIÇÕES, PELOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 |
R$ 32.642,40 |
LS PROJETOS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 70.315.650/0001-01) |
0011570-43.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) RODAS TRACIONÁRIAS PARA EMPILHADEIRA. |
R$ 9.285,20 |
MUNIZ & MOURA LTDA CNPJ: 44.561.644/0001-24 |
0003771-46.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA EXPOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2024, E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM GOVERNADOR ED I S O N LOBÃO E IMPERATRIZ, NOS DIAS 10 E 11/07/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 3, 5, 8, 31, 35, 37, 45, 46, 49 E 56) DA ARP 20/2024 |
R$ 5.775,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0011305-41.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA ADICIONAL COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RELATIVOS À ELEIÇÃO DE 2024, COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVENTE, NOS FÓRUNS ELEITORAIS DO MA (ITENS 08 A 22 - GRUPO 3) |
R$ 45.858,56 |
INFINITY LOCACAO SE R V I CO S E GESTAO LTDA CNPJ: 23.098.439/0001-02 |
0001239-02.2024.6.27.8000 |
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVENTE, NOS FÓRUNS ELEITORAIS DO MA (CONSTANTES NOS ITENS 08 A 22 - GRUPO 3) |
R$ 451.771,91 |
INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA CNPJ: 23.098.439/0001-02 |
0001239-02.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA EXPOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2024, E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM GOVERNADOR ED I S O N LOBÃO E IMPERATRIZ, NOS DIAS 10 E 11/07/2024, ATA (ITENS 18, 19, 24 E 25) DA ARP 21/2024) |
R$ 9.389,80 |
ACM BAPTISTA LTDA. CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0011308-93.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (TINTA PARA CARIMBO COR: AZUL) |
R$ 3.180,00 |
MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA (CNPJ: 47.699.350/0001-51) |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (PROTETOR CRACHÁ MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE). |
R$ 7.040,00 |
GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBA L AG E N S LTDA CNPJ: 31.778.147/0001-30 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (PASTA ARQUIVO MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL) |
R$ 34.255,00 |
DAYRE ISIDORIO PIMENTEL CNPJ: 46.687.744/0001-27 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (FORMULÁRIO REQUERIMENTO JUSTIFICATIVA ELEITORAL (RJE)) |
R$ 18.648,00 |
OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ: 54.064.037/0001-02) |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (FITA ADESIVA EMBALAGEM MATERIAL: PAPEL KRAFT) |
R$ 96.800,00 |
VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO CNPJ: 51.933.730/0001-86 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (ENVELOPE MATERIAL: SULFITE, MODELO: OFÍCIO) |
R$ 80.120,00 |
PELMASTER LTDA CNPJ: 32.477.067/0001- 08 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (LACRE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA) |
R$ 6.580,00 |
FAZ VENDAS LTDA CNPJ: 46.983.819/0001-17 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (EXTENSÃO ELÉTRICA COMPRIMENTO: 5 M, COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA) |
R$ 53.700,00 |
VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO CNPJ: 51.933.730/0001-86 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (CRACHÁ AUTOADESIVO) |
R$ 12.880,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (CÉDULAS ELEITORAIS PARA ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS) |
R$ 66.490,62 |
OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 54.064.037/0001-02 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES/2024 (CANETA ESFEROGRÁFICA) |
R$ 30.660,00. |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.893.370/0001-19 |
0005578-04.2024.6.27.8000 |
|
DESPESAS PREVISTAS NO CONTRATO, REFERENTE A ADICIONAL DE PLEITOS ELEITORAIS AO CONTRATO 15/2021, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOGÍSTICA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
R$ 54.920,02 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0034-71 |
0006720-48.2021.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, CONFORME ITEM 7, DA ARP Nº. 18/2024 |
R$ 600,00 |
DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ: 48.872.449/0001-76 |
0007618-56.2024.6.27.8000 |
|
LOCAÇÃO, IMPRESSÃO DIGITAL E COLAGEM DE OUTDOOR EXTERNO, PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE/MA, CONFORME ITEM 01, ARP 56/2023 |
R$ 22.380,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95 |
0010756-65.2023.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DO MARANHÃO A PERSONALIDADES DE IMPERATRIZ E SEMINÁRIO DA EJE E ENTREGA DA COMENDA MIN. ARTHUR QUADROS COLARES MOREIRA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17/06 E 01/07/2024 |
R$ 33.738,30 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0007161-58.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) MOLDURAS-QUADRO PARA ACONDICIONAMENTO DE EXEMPLARES DO SELO DIAMANTE EM FORMATO A4 PARA COLOCAÇÃO NAS SEDES DAS ZONAS ELEITORAIS DO TRE/MA. |
R$ 8.112,10 |
A ARAUJO FERREIRA LTDA CNPJ: 26.332.851/0001-25 |
0005592-85.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ), CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 06, 07, 08 E 10) DA ARP 28/2023 |
R$ 977,55 |
DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ: 44.650.853/0001-44 |
0008886-82.2023.6.27.8000 |
|
ACRÉSCIMO DE 06 (SEIS) POSTOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM GESTÃO LOGÍSTICA NA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS DE SÃO LUÍS (ITEM 1 - CONTRATO N.º 30/2019), NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 16/09/2024 |
R$ 87.091,44 |
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA CNPJ: 16.887.298/0001-33 |
0007917-33.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFECÇÃO, E COLAGEM DE CARTAZES PARA BACKBUS, PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE/MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 02) DA ARP 56/2023 |
R$ 9.490,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA. CNPJ: 40.630.032/0001-95 |
0010756-65.2023.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, PROJETOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO TRE-MA, ITENS 01 E 02, DA ARP 15/2024 |
R$ 3.670,00 |
SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. CNPJ: 29.129.687/0001-41 |
0002106-92.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJAS DE AÇO), ITEM 17 DA ARP Nº 29/2023 |
R$ 489,60 |
HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 45.621.907/0001-06 |
0008887-67.2023.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, ITEM 07, ARP 18/2024 |
R$ 1.575,00 |
DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA. CNPJ: 48.872.449/0001-76 |
0007618-56.2024.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, ITENS 03, 04, 05, ARP 17/2024 |
R$ 2.465,00 |
SAKADA INDUSTRIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. CNPJ: 29.129.687/0001-41 |
0007616-86.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CHÁ, COPO DESCARTÁVEL E DETERGENTE LÍQUIDO (ITENS 5, 12 E 16 DA ARP Nº 27/2023 E PE Nº 15/2023) |
R$ 2.704,80 |
GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO CNPJ: 49.472.037/0001-01 |
0008885-97.2023.6.27.8000 |
|
ASSINATURA/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES FLICKR PRO, PELO PERÍODO DE 5 ANOS |
R$ 2.400,00 |
RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 22.310.432/0001-31 |
0002440-29.2024.6.27.8000 |
|
ASSINATURA/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, CANVA PROEQUIPES, (5 USUÁRIOS). |
R$ 1.375,00 |
ACM BAPTISTA LTDA CNPJ: 49.645.027/0001-20 |
0002440-29.2024.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS, SALAS E DO ACERVO INSTITUCIONAL DO TRE-MA, ITENS 01, 02, 06, ARP 16/2024 |
R$ 14.170,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA. CNPJ: 40.630.032/0001-95 |
0007615-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL), ITEM 11, ARP 25/2023 |
R$ 8.126,70 |
PLANETA CO M É R C I O E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA. CNPJ: 43.973.781/0001-03 |
0008875-53.2023.6.27.8000 |
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CERCA CONCERTINA NO INTERIOR DO ESTADO, NOS TERMOS DOS LOTES/ITENS 2 (REGIÃO NORTE: SÃO BENTO) E 7 (REGIÃO CENTRAL: SANTA INÊS E SÃO MATEUS), CONFORME SALDO DA ARP 38/2023. |
R$ 7.098,00 |
CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 41.227.454/0001-87 |
0011877-65.2022.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 1 (POLO SÃO LUÍS), 2 (POLO BACABAL), 4 (POLO BARRA DO CORDA), 5 (POLO CAXIAS), 6 (POLO CHAPADINHA), 10 (POLO SÃO JOÃO DOS PATOS) E 11 (POLO SANTA INÊS) - ARP 12/2024 |
R$ 22.491,58 |
ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 35.079.942/0001-91 |
0006837-34.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GRUPOS 3 (POLO BALSAS), 7 (POLO IMPERATRIZ), 8 (POLO ITAPECURU), 9 (POLO PINHEIRO) E 12 (POLO TIMON) - ARP 13/2024 |
R$ 9.952,05 |
VAREJAO GALB LTDA. CNPJ: 39.759.081/0001-43 |
0006839-04.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 10) DA ARP 48/2023 |
R$ 5.600,00 |
J BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO CNPJ: 07.052.224/0001-96 |
0006341-05.2024.6.27.8000 |
|
FORNECIMENTO DE PAINÉIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTÚDIO DO NOVO PROGRAMA DO TRE/MA NA TV ASSEMBLEIA, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 31) DA ARP 21/2023 |
R$ 1.060,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0006433-80.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SESSÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DO DES. PAULO VELTEN NO CARGO DE VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRE/MA, A SER REALIZADO NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS, NA SEDE DO TRE/MA, NO DIA 29/4/2024 (ITEM 22 DA ARP Nº 22/2023 E PE Nº 12/2023) |
R$ 10.400,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0006367-03.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SESSÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DO DES. PAULO VELTEN NO CARGO DE VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRE/MA, A SER REALIZADO NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS, NA SEDE DO TRE/MA, NO DIA 29/04/2024 (ITENS 2, 4, 6, 7, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 47, 55 E 58 DA ARP Nº 21/2023 E PE Nº 12/2023) |
R$ 14.813,00
|
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0007161-58.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO TRE/MA. (ITENS 3, 5, 8, 13, 15 E 27) DA ARP Nº 07/2024 - PE Nº 1/2024) |
R$ 1.799,38 |
PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 37.374.797/0001-05 |
0005910-68.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE POSSE DO JUIZ FEDERAL JOSÉ VALTERSON DE LIMA COMO NOVO MEMBRO EFETIVO DO TRE/MA, A SER REALIZADO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA SEDE DO TRE/MA, NO DIA 19/04/2024 (ITEM 22 DA ARP Nº 22/2023 - PE Nº 12/2023) |
R$ 1.000,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0007162-43.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC EXPANDIDO (ITEM 1 DA ARP Nº 9/2023 - PE Nº 5/2023) |
R$ 992,00 |
LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS CNPJ: 40.787.494/0001-10 |
0013293-68.2022.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE 851 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM) UNIDADES DE SSD, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 03) DA ARP 49/2023 |
R$ 117.352,90 |
GLOBAL TECH LTDA CNPJ: 22.298.105/0001-01 |
0005381-49.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT POWER BI PRO, NO MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PELO PERÍODO DE 12 MESES, ITEM 01, ARP 10/2024; |
R$ 9.930,00 |
MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES CNPJ: 16.812.771/0001-13 |
0008154-04.2023.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO BIÊNIO DO DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA E DO DR. LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, E SESSÃO SOLENE DE INVESTIDURA DO DES. JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO, NO CARGO DE PRESIDENTE DO TRE/MA, NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS, NOS DIAS 10 E 12/04/2024 (ITENS 1, 4, 6, 7, 33, 36, 39, 47 E 55 DA ARP Nº 21/2023 - PE Nº 12/2023) |
R$ 6.194,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0007161-58.2023.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE DESPEDIDA DO DO DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ E DO DR. LINO OSVALDO, NO PLENÁRIO DR. ERNANI SANTOS DO TRE/MA, NO DIA 10/04/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 22) DA ARP 22/2023 |
R$ 3.000,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0004276-37.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS RELACIONADOS AOS EVENTOS PROGRAMA FALE MARIA - AGENDA 2024, BEM COMO LANÇAMENTO DO VOTO JOVEM EDIÇÃO 2024, NO IEMA CENTRO - SÃO LUÍS, ABERTURA DO CONVERGÊNCIA 2024, NO MULTICENTER SEBRAE, E DIA D DO MESÁRIO, NO PLENÁRIO DR. ERNANI SANTOS DO TRE/MA, A SEREM REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 01 E 02/04/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 01, 02 , 04, 07, 33, 36, 39, 47, 55, 58 E 60) DA ARP 21/2023 |
R$ 7.254,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0003882-30.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS RELACIONADOS AOS EVENTOS ABERTURA DO CONVERGÊNCIA 2024, NO MULTICENTER SEBRAE, E DIA D DO MESÁRIO, NO PLENÁRIO DR. ERNANI SANTOS DO TRE/MA, A SEREM REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS 01 E 02/04/2024, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 22, 24 E 25) DA ARP 22/2023 |
R$ 3.625,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0003881-45.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE MESA E FOTOPOLIMERIZADOR), PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO TRE/MA, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 05 E 14) DO PREGÃO ELETRÔNICO 40/2024 |
R$ 4.659,00 |
FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CNPJ: 19.895.610/0001-29 |
0009572-74.2023.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA A GALERIA DE PRESIDENTES I NA SALA DA MEMÓRIA ELEITORAL DESTE TRE-MA |
R$ 8.900,00 |
REI DO ACM LTDA CNPJ: 50.834.788/0001-00 |
0000686-52.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS EVENTOS PROGRAMA FALE MARIA - AGENDA 2024 E LANÇAMENTO DO VOTO JOVEM EDIÇÃO 2024, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 07 E 30) DA ARP 21/2023. |
R$ 482,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0003678-83.2024.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS EVENTOS PROGRAMA FALE MARIA, AGENDA 2024 E O LANÇAMENTO DO VOTO JOVEM EDIÇÃO 2024 , CONFORME ITENS 22, 24 E 25, DA ARP 22/2023 |
R$ 3.200,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0007162-43.2023.6.27.8000 |
|
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, VIA SATÉLITE (3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2022). |
R$ 535,02 |
MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 30.320.648/0001-06 |
0002288-83.2021.6.27.8000 |
|
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS DIVULGANDO AS AÇÕES DO TRE/MA PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COSEM , PROPOSTA DA EMPRESA E DECISÃO DO DIRETOR-GERAL |
R$ 26.600,00 |
VERSAL CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 02.629.676/0001-74 |
0013440-60.2023.6.27.8000 |
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RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL VIA SATÉLITE PARA DAR SUPORTE ÀS AÇÕES ITINERANTES, COM O FORNECIMENTO DE ANTENA VSAT TRANSPORTÁVEL PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, EM BANDA KA E KU, COMPREENDENDO CONEXÕES IP, FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E DOS INSUMOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DECISÃO DA DIRETORAGERAL SUBSTITUTA |
R$ 3.392,93 |
MOBILI BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 30.320.648/0001-06 |
0003809-29.2022. 6.27.8000 |
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO MARANHÃO, CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 22) DA ARP 22/2023 E DECISÃO DA DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA |
R$ 4.000,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0001056-31.2024. 6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SALDO DE ATA (ITENS 02, 03, 04, 07 , 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 , 15 , 16, 17, 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 29 E 31) DA ARP 06/2023 |
R$ 3.104,08 |
SAMAX EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 44.199.660/0001-19 |
0002827-78.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABÃO EM PÓ), CONFORME SALDO DE ATA (ITEM 30) DA ARP 33/2023 |
R$ 4.635,00 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA CNPJ: 28.742.388/0001-15 |
0008915-35.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO), NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 23 E 24 DA ARP Nº 31/2023. |
R$ 3.277,60 |
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS |
0011099-61.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 06, 25, 34 E 35 DA ARP Nº 07/2023. |
R$ 164,40 |
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
0002824-26.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 4 DA ARP Nº 09/2023. |
R$369,00 |
LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA |
0013293-68.2022.6.27.8000 |
|
DESPESAS REFERENTE AO EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 a 15/03/2024, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 08, 09, 47, 48, 52, 58, 60 DA ARP Nº21/2023. |
R$ 6.234,00 |
CWDR PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
0002055-81.2024.6.27.8000 |
|
DESPESAS REFERENTE AO EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 a 15/03/2024, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS, 22, 24 E 25 DA ARP Nº 22/2023. |
R$ 3.300,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA |
0002045-37.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 09 DA ARP Nº 47/2023. |
R$ 16.000,00 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA |
0001123-93.2024.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 04, 05, 06, 07 E 08 DA ARP Nº 70/2023. |
R$ 27.500,00 |
OLIVIER - LAVANDERIA LTDA |
0006798-71.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DA ARP Nº 55/2023. |
R$ 1.480,00 |
K DE F C FREITAS LTDA |
0007291-48.2023.6.27.8000 |
|
DESPESAS REFERENTE AO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2024, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 04, 06, 33, 36, 37, 38, 39, 45 E 55 DA ARP Nº21/2023. |
R$4.313,00 |
CWDR PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
0007161-58.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 03 E 11 DA ARP Nº 43/2023. |
R$ 13.924,10 |
RV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
0001108-27.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 04 DA ARP Nº 44/2023. |
R$ 11.998,00 |
GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA |
0001121-26.2024.6.27.8000 |
|
DESPESAS REFERENTE AO EVENTO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 a 15/03/2024, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 23 DA ARP Nº 22/2023. |
R$ 8.750,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA |
0001279-81.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 07 E 08 DA ARP Nº 47/2023. |
R$ 2.178,50 |
SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA |
0001123-93.2024.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PROTUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 03, 07, 09, 10, 11 E 12 DO PREGÃO 40/2023. |
R$ 1.616,68 |
AT CONSTRUCOES LTDA |
0009572-74.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PROTUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NO ITEM 06 DO PREGÃO 40/2023. |
R$ 59,37 |
FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALES LTDA |
0009572-74.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PROTUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 27 E 28 DO PREGÃO 40/2023. |
R$ 8.300,00 |
M & M EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 48.613.154/0001-85 |
0009572-74.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE PROTUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01, 02, 04, 08, 13, 17 E 25 DO PREGÃO 40/2023. |
R$ 1.356,12 |
THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA CNPJ: 50.541.407/0001-02 |
0009572-74.2023.6.27.8000 |
|
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIFICADOS NOS ITENS 01 E 02 DA ARP Nº 39/2023. PREGÃO 29/2023 |
R$ 2.014,20 |
L AGUIAR RIBEIRO LTDA CNPJ: 30.346.271/0001-64 |
0001048-54.2024.6.27.8000 |
|
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE À A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 41/2029 |
R$ 578.619,67. |
INFINITY LOCACAO SERVICOS E GESTAO LTDA CNPJ: 23.098.439/0001-02 |
0010002-31.2020.6.27.8000 |
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO, COLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTAZES EM OUTDOORS EXTERNOS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - ATA (ITEM 01) DA ARP 56/2023 |
R$ 10.071,00 |
S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95 |
0010756-65.2023.6.27.8000 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, DIGITALIZADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO TRE-MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 89.306,56 |
NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA. CNPJ: 19.152.814/0001-70 |
0000340-43.2020.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, MARCA TUBARÃO), CONFORME ITEM 01 -ARP 20/2023 |
R$ 2.550,00 |
SOARES E NASCIMENTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 49.647.646/0001-54 |
0008860-84.2023.6.27.8000 |
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, AO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 |
R$ 2.275,77 |
BRK AMBIENTAL - MARANHAO S.A CNPJ: 21.480.265/0002-95 |
0012975-51.2023.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL PARA O EVENTO DE POSSE DO NOVO MEMBRO DA CORTE, NA SEDE DO TRE-MA, ITEM 23, ARP Nº 22/2023 |
R$ 7.000,00 |
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA CNPJ: 07.686.538/0001-40 |
0007162-43.2023.6.27.8000 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (CARTUCHO DE TONER PRETO) |
R$ 7.200,00 |
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 43.299.151/0001-03 |
0002376-53.2023.6.27.8000. |
|
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO. JORNAL: O IMPARCIAL |
R$ 6.300,00 |
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ: 11.779.005/0001-80 |
0008009-45.2023.6.27.8000 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO EVENTO DE POSSE DO NOVO MEMBRO DA CORTE, A SER REALIZADO NO PLENÁRIO ERNANI SANTOS, NA SEDE DO TRE/MA, NO DIA 22/01/2024 - itens 01, 04, 06, 33, 36, 39, 45 e 55 da ARP 21/2023 |
R$ 3.741,00 |
CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.172.445/0001-54 |
0000479-53.2024.6.27.8000 |
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